目  录

一、9170在线登录金沙概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、9170在线登录金沙预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、9170在线登录金沙项目支出安排情况说明

四、9170在线登录金沙其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、9170在线登录金沙预算表

一、9170在线登录金沙概况

（一）部门主要职能：人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能

（二）部门预算单位构成：我单位内设机构51个，其中：副县级机构41个,分别是技能实训中心、继续教育处、中专部、口腔医学系党总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车与机电工程系党总支、汽车与机电工程系、科研处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物与环境工程系党总支、生物与环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游与商务管理系党总支、旅游与商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、党政办公室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、总务处、招生与就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构10个，分别是审计科、综合档案室、教学、行政督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网络中心、医务所、附属医院。

（三）部门人员构成：

1、总编制人数为820人。在职人员723人；离退休人数308人，其中离休人员8人，退休职工300人。

二、9170在线登录金沙预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：

2018年部门预算收入总额为21095.94万元，其中本年收入为13753.41万元，占预算收入总额的65.19%；上年结转7342.53万元，占预算收入总额的34.81%，预算总支出21095.94万元，其中：基本支出17211.93万元，占预算总支出的81.59%，项目支出3884.01万元，占预算总支出的18.41%。

（二）收支增减变化情况说明：同比上年收支增减变化，并说明相关原因。

与2017年相比，2018年部门预算收入增加了1591.67万元，其中上年结转增加了938.93万元，一般公共预算拨款收入增加了287.74万元，非税收入增加了365万元。

与2017年相比，2018年部门预算支出增加了1591.67万元。

原因是：1、上年财政专项已经安排但专项正在实施，专项材料在审核支付环节，导致专项结转增加，专项结转支出增加。2、（1）公开招考新进人员44人（2）职工职称提高薪级提高增加了一般公共预算拨款收入，同时增加了人员经费，公用经费的支出。3、与2017年相比，2018年收入预算构成由2017年收入预算构成中的专户管理的非税收入变更为非税收入预算，增加了纳入预算管理非税收入部分，同时增加了纳入预算管理非税支出。

（三）收入预算情况说明：

2018年部门预算收入总额为21095.94万元。其中：一般公共预算拨款收入8553.41万元，占预算收入的40.54%，非税收入5200万元，占预算收入的24.65%，上年结转7342.53万元，占预算收入总额的34.81%，

（四）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。

基本支出17211.93万元，项目支出3884.01万元。其中公共财政预算支出总额为8553.41万元：高等职业教育6862.31万元;机关事业单位基本养老保险缴费976.43万元;住房公积金714.67万元。

2、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明：

2018年“三公”经费预算数为22万元，比2017年减少了14万元，减少了38.89%。其中：

（1）因公出国费（境）0万元，占公共财政预算支出0万元的0%。

（2）公务接待费0万元,占公共财政预算支出0万元的0%。

（3）公务车运行维护费22万元，占公共财政预算支出8553.41万元的0.26%，比2017年减少了14万元，减少了38.89%原因：按照车辆数量配备经费，根据公车改革政策要求，严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。

三、9170在线登录金沙项目支出安排情况说明

项目支出3884.01万元具体情况如下：

1、 民族工作专项31.76万元用于民族文化进校园；少数民族教育专项补助资金；民族宗教经费-文化长廊等支出；

2、其他普通教育2.8万元用于高校人文社会科学研究项目省级专项科研经费。

3、中专教育829.9万元用于中等职业学校免学费中央专项资金及州级配套资金。

4、高等职业教育2628.61 万元用于职业教育质量提升；省级骨干专业；省级重点专业群；省级优秀教学团队；省级大师工作室；省级精品开放课程；国家级现代学徒制试点经费，社区教育试点经费等

5、其他职业教育224.75万元用于第一二批教育精准扶贫学生资助州级配套资金；黔东南州卫生学校校舍建设及购置设施。

四、9170在线登录金沙其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

2018年9170在线登录金沙运行经费一般公共预算基本支出预算支出8553.41万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，办公用房业务用房实训室等面积123261平方米，价值3881.54万元，中大型客车2辆价值102.68万元，小型客车6辆价值112.54万元，轿车35辆价值561.79万元。通用设备3402.15万元，专用设备3232.12万元等

（三）部门政府采购情况

2018年政府采购预算支出总额2961.25万元，其中：政府专项资金采购支出1288.01万元；非税收入纳入专户管理支出1273.24万元（政府采购服务支出407.5万元）；教材书本等代收款支出400万元。

（四）预算绩效说明

2018年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算883万元。其中项目：一级项目名称为2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金（州财行〔2016〕93号）。绩效中长期目标为全面推进产教融合，全面推进改革创新，全面推进内涵建设，提升我院职业教育基础能力和教学质量，全面提升人才培养质量。绩效年度目标为按项目申报书和项目任务书抓紧落实，完成1、（1）实训基地建设项目：实训基地教学仪器设备购置、实训室建设；（2）其他建设项目建设：王国春大师工作室、省级优秀教学团队、省级骨干专业、智慧校园建设；2、该项目上年结转的专项资金829.9万元成本指标考核（上年已使用53.1万元）；3、项目绩效考核。项目概况为2016年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金883万元，主要由1、王国春大师工作室50万元；2、省级优秀教学团队30万元；3、省级骨干专业200万；4、智慧校园建设497万元；5、实训室建设106万元构成。项目长期绩效指标为1、效率指标，指标名称：成本支出=883万元；2、成效指标，指标名称：目标完成率=100%；绩效标志=优。2018年项目年度绩效指标为1、效率指标，指标名称：成本支出=829.9万元；2、成效指标，指标名称：目标完成率=100%；绩效标志=优。完成了专项资金绩效目标，绩效年度目标，并取得优秀成绩。

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19、职业教育（类）中专教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

20、职业教育（类）中专教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

21、职业教育（类）中专教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

22、职业教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

25、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

26、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、9170在线登录金沙预算表

详见附件2