各系、各部门：

2015年4月6日，接州财政局《关于批复2015年州级非税收入预算的通知》（州财预〔2015〕36号）文件，批复我院2015年执行的非税收入征收计划5150万元，成本性支出计划5150万元。经2015427学院党委会议研究决定，学院按5150万元编制部门经费支出预算。根据财经法律法规规定，请各系、各部门根据经费支出预算指标控制数，本着厉行勤俭节约原则安排好各项工作；对擅自超预算安排的支出，学院一律不予开支；所下达的经费预算控制数将根据实际收入情况进行调整，收入增加原则上当年不安排支出，收入减少必须相应减少支出。同时，各系各部门要积极配合财务部门做好学生费用收缴工作，确保预算收入任务的完成。

附件：1.9170在线登录金沙2015年非税收入部门经费支出预算编制说明

2.2015年非税收入部门经费支出支出预算表

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                            年4月30日

附件1

9170在线登录金沙2015年非税收入

部门经费支出预算编制说明

一、编制原则

以量入为出原则；按职工人数比例分配原则；按工作任务及消耗情况恰当安排原则；参照上年实际使用额度原则等原则综合考量编制。

二、预算人数

纳入预算人数753人（不含驾驶学校、绿化公司在编在职职工及长期病假人员），其中在编在职614人、专业技术人员（含管理）34人、保安人员35人、工勤人员70人。

三、编制说明

州财政局《关于批复2015年州级非税收入预算的通知》（州财预〔2015〕36号）下达我院2015年非税收入计划5150万元，学院以5150万元控制编制各系、各部门的经费支出预算数。安排到系部的属系部经费，由系部控制使用；其余为院级经费，由相应的综合管理部门控制安排使用。在预算执行的过程中，要根据全年实际收入情况进行调整，收入增加原则上当年不安排支出，收入减少必须相应减少支出，同时兼顾按学年度收费后，确保安排好2016年度上半年各项工作经费的需要。

（一）工资400万元。聘用专业技术人员工资182万元，工勤人员、保安人员工资218万元（由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用）。

（二）超工作量津贴768万元（由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用）。

（三）职工福利费210万元：按工资总额（含离退休、聘用的专业技术人员）约2%预算计提（由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用，实际支付数受年底实际计提数限制）。

（四）伙食补助费141万元（由组织人事处、总务处、计财处按预算数统筹安排控制使用）。

（五）社会保障缴费193万元：养老金70万元、失业金70万元、医疗保险53万元（由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用）。

（六）公积金241万元：学院自筹配套部分（由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用）。

（七）学生奖、助、勤、减、免经费366万元：按学费收入10%预算计提，其中学生奖助减免经费247.79万元、实习补助费81.21万元、勤工俭学经费37万元（由学生处、教务处、计财处按预算数统筹安排控制使用）。

（八）办公费150万元：包括教学、行政、后勤等办公费（系部经费按职工人数1200元/年/人控制数预算，由系部按预算数控制使用；院级经费由计财处按预算数统筹控制使用）。

（九）业务费150万元：包括教学、行政、后勤等业务费（系部经费按职工人数1000元/年/人控制数预算，由系部按预算数控制使用；院级经费由计财处按预算数统筹控制使用）。

（十）水电费300万元：水费及电费（由总务处按预算数统筹安排控制使用）。

（十一）邮电费100万元：含邮政、电信电讯及网络租用费等（由党政办公室按预算数统筹安排控制使用）。

（十二）差旅费100万元：一般按职工人数800元/年/人控制数预算，同时根据综合管理部门对外事权情况适当进行调整，不足2000元的部门按2000元预算（系部经费由各系按预算控制使用，院级经费由计财处按预算数统筹控制使用）。

（十三）印刷费10万元：教学资料等印刷费用（安排到系部的由各系部按预算数控制使用，院级经费由计财处按预算数统筹控制使用）。

（十四）会议费10万元：用于参加院外发生的会议费和经学院批准召开的会议经费（由党政办公室按预算数统筹安排控制使用）。

（十五）移动电话费30万元：用于补助职工电话费50%部分（由组织人事处、计财处按预算数统筹安排控制使用）。

（十六）汽车运行费54万元：包括汽车燃油、维修、保险等费用（由党政办按预算数统筹安排控制使用）。

（十七）招生就业费42万元：其中招生录取费18万元、招生宣传及差旅费9万元、就业费用15万元（由招生就业指导办公室按预算数统筹安排控制使用）。

（十八）科研、教改经费40万元：包括科研项目配套经费、自筹经费、学术活动经费等30万元，教改经费10万元（由科研处、教务处分别按预算数统筹安排控制使用）。

（十九）体育经费11万元：主要是用于体育设施、用品用具购置等（由公共教学基础部按预算数统筹安排控制使用）。

（二十）报刊杂志经费10万元（由党政办公室按预算数统筹安排控制使用）。

（二十一）联合办学经费98万元：继续教育办学、其他联合办学支付联办校费用（由继续教育处、学生处按预算数统筹安排控制使用）。

（二十二）党建工作经费35万元：其中党建经费25万元、 党报党刊8万元、统战工作经费2万元（由党建办按预算数统筹安排控制使用）。

（二十三）思政工作经费20万元（由学生处按预算数统筹安排控制使用）。

（二十四）离退休经费（老干活动经费）8万元（由组织人事处按预算数统筹安排控制使用）。

（二十五）接待费40万元（系部经费由系部按预算数控制使用，使用后及时报院党政办公室备案；院级经费由党政办公室按预算数统筹安排控制使用）。

（二十六）师资培训费100万元：其中出国（境）培训经费60万元（由对外交流合作部按预算数统筹安排控制使用），干部国内培训费、教职工技能等级考培费16万元（由组织人事处按预算数统筹安排控制使用）、教师进修培训、学历提升补助费24万元（分别由教务处、组织人事处按预算数统筹安排控制使用）。

（二十七）实践教学经费120万元：教学实验实训材料80万元、教学资料费5万元、实习实训指导费10万元、技能赛经费25万元 （由教务处、技能实训中心按预算数统筹安排控制使用）。

（二十八）维修（护）费120万元：其中教学设备维修20万元、学生宿舍维护维修30万元、教学办公用房维修30万元、水电维修及材料费40万元（由总务处按预算数统筹安排控制使用）。

（二十九）设备购置费160万元：实验实训设备购置130万元，（由总务处、教务处按预算数统筹安排控制使用），图书购置30万元 （由总务处、图书馆按预算统筹安排控制使用）。

（三十）债务支出1100万元：归还上海远东公司借款本息支出（由计财处按预算数统筹安排控制使用）。

（三十一）其他23万元：搬运及其他劳务15万元，水资源、卫生、环保等缴费6万元，租赁费2万元（由总务处按预算数统筹安排控制使用）。