一、部门概况

1、部门主要职能：人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能

2、部门预算单位构成：我单位内设机构51个，其中：副县级机构41个,分别是技能实训中心、继续教育处、中专部、口腔医学系党总支、口腔医学系、建筑工程系党总支、建筑工程系、汽车与机电工程系党总支、汽车与机电工程系、科研处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系党总支、临床医学系、护理系党总支、扩理系、生物与环境工程系党总支、生物与环境工程系、财经系、财经系党总支、旅游与商务管理系党总支、旅游与商务管理系、公共教学基础部、马列主义研究室、党政办公室、对外交流合作部、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生处、总务处、招生与就业指导办公室、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构10个，分别是审计科、综合档案室、教学、行政督察室、行政科、职业技术鉴定所、驾驶学校、贵州民族技术文化研究中心、信息网络中心、医务所、附属医院。

3、部门人员构成：

1、总编制人数为820人。在职人员723人；离退休人数308人，其中离休人员8人，退休职工300人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2018年部门预算收入总额为21095.94万元，其中本年收入为13753.41万元，占预算收入总额的65.19%；上年结转7342.53万元，占预算收入总额的34.81%，预算总支出21095.94万元，其中：基本支出17211.93万元，占预算总支出的81.59%，项目支出3884.01万元，占预算总支出的18.41%。

2、收支增减变化情况说明：同比上年收支增减变化，并说明相关原因。

与2017年相比，2018年部门预算收入增加了1591.67万元，其中上年结转增加了938.93万元，一般公共预算拨款收入增加了287.74万元，非税收入增加了365万元。

与2017年相比，2018年部门预算支出增加了1591.67万元。

原因是：1、上年财政专项已经安排但专项正在实施，专项材料在审核支付环节，导致专项结转增加，专项结转支出增加。2、（1）公开招考新进人员44人（2）职工职称提高薪级提高增加了一般公共预算拨款收入，同时增加了人员经费，公用经费的支出。3、与2017年相比，2018年收入预算构成由2017年收入预算构成中的专户管理的非税收入变更为非税收入预算，增加了纳入预算管理非税收入部分，同时增加了纳入预算管理非税支出。

3、收入预算情况说明：

2018年部门预算收入总额为21095.94万元。其中：一般公共预算拨款收入8553.41万元，占预算收入的40.54%，非税收入5200万元，占预算收入的24.65%，上年结转7342.53万元，占预算收入总额的34.81%，

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。

基本支出17211.93万元，项目支出3884.01万元。其中公共财政预算支出总额为8553.41万元：高等职业教育6862.31万元;机关事业单位基本养老保险缴费976.43万元;住房公积金714.67万元。

（2）2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明：

2018年“三公”经费预算数为22万元，比2017年减少了14万元，减少了38.89%。其中：

1、因公出国费（境）0万元，占公共财政预算支出0万元的0%。

2、公务接待费0万元,占公共财政预算支出0万元的0%。

3、公务车运行维护费22万元，占公共财政预算支出8553.41万元的0.26%，比2017年减少了14万元，减少了38.89%原因：按照车辆数量配备经费，根据公车改革政策要求，严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。

三、项目支出安排情况说明

项目支出3884.01万元具体情况如下：

1、民族工作专项31.76万元用于民族文化进校园；少数民族教育专项补助资金；民族宗教经费-文化长廊等支出；

2、其他普通教育2.8万元用于高校人文社会科学研究项目省级专项科研经费。

3、中专教育829.9万元用于中等职业学校免学费中央专项资金及州级配套资金。

4、高等职业教育2628.61 万元用于职业教育质量提升；省级骨干专业；省级重点专业群；省级优秀教学团队；省级大师工作室；省级精品开放课程；国家级现代学徒制试点经费，社区教育试点经费等

5、其他职业教育224.75万元用于第一二批教育精准扶贫学生资助州级配套资金；黔东南州卫生学校校舍建设及购置设施。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

2018年9170在线登录金沙运行经费一般公共预算基本支出预算支出8553.41万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，办公用房业务用房实训室等面积123261平方米，价值3881.54万元，中大型客车2辆价值102.68万元，小型客车6辆价值112.54万元，轿车35辆价值561.79万元。通用设备3402.15万元，专用设备3232.12万元等

（三）部门政府采购情况

2018年政府采购预算支出总额2961.25万元，其中：政府专项资金采购支出1288.01万元；非税收入纳入专户管理支出1273.24万元（政府采购服务支出407.5万元）；教材书本等代收款支出400万元。

五、部门预算表

    详见附件。

    附件：9170在线登录金沙2018年预算和“三公”经费信息公开附表.xls