一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件:9170在线登录金沙2021年部门预算

  表一：2021年度预算收支预算总表

 表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能。

2、部门预算单位构成：我单位属于财政全额拨款事业单位，内设机构分为党政综合管理机构、教学机构及教辅机构，其中：副县级机构35个，分别是技能实训中心、继续教育部、中专部、口腔医学系、建筑工程系、物联网技术系、科技处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系、医药技术系、民族文化创意产业系、护理系、生物与环境工程系、财经系、旅游与商务管理系、公共教学部、马列主义教研部、党政办公室、组织部、纪检监察室、人事处、宣传统战部、教务处、学生处、教学质量监控与评估办公室、总务处、招生就业处、网络技术与教育信息化中心、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构20个，分别是审计科、档案馆、发展改革与法制办公室、对外交流合作部、党委行政督察室、学生健康发展服务中心、大健康产业发展研究中心、医学实训中心、互联网+应用技术研发中心、苗侗康复技术研究中心、健康产品与特色食品研发中心、天然药用植物栽培技术研发中心、植物组织培养与栽培技术研发中心、黔东南地方畜禽品种养殖技术研发中心、苗侗建筑技术研发中心、苗侗银饰刺绣蜡染工艺技术研究中心、职业技能鉴定所、驾驶学校、附属口腔医院、附属医院。

3、部门人员构成：2021年事业编制为820人，2021年年初在职717人（其中：管理岗位77人，专业技术岗622人，工勤岗18人），退休338人，离休4人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：2021年预算总收入17193.53万元，其中：一般公共预算拨款收入9705.84万元，占总收入的比例为56.45%；事业收入4938.66万元，占总收入的比例为28.72%；上年结转资金2549.03万元，占总收入的比例为14.83%；预算总支出17193.53万元，其中：一般公共服务支出0.63万元，占总支出的比例0.004%。教育支出14157.07万元，占总支出的比例82.34%，文化旅游体育与传媒支出15万元，占总支出的比例为0.09%；社会保障和就业支出1658.25万元，占总支出的比例9.64%；卫生健康支出600.05万元，占总支出的比例为3.49%；住房保障支出762.53万元，占总支出的比例4.43%。

2、收支增减变化情况说明：2021年预算收入总额17193.53万元，比2020年预算收入总额17211.37万元，减少17.84万元。其中：

（1）当年公共财政预算拨款9705.84万元，比上年公共财政预算拨款9717.05减少11.21万元，变动原因：①工资福利减少73.02万元，主要是在职人员工资变动减少人员经费21.12万元，减少机关事业单位基本养老保险缴费56.29万元，减少职业年金缴费1.65万元，增加职工基本医疗保险缴费8.74万元，减少其他社会保障缴费0.1万元，减少住房公积金2.6万元；②增加商品和服务支出0.97万元；③对个人和家庭补助支出增加60.84万元。

（2）当年列入预算支出结转2549.03元，比上年2343.17万元增加205.86万元，增加原因主要是上年结余专项资金增加。

（3）当年列入预算事业收入4938.66万元，比上年5151.15万元减少了212.49万元，减少原因为减少了成教招生人数。

3、收入预算情况说明：2021年预算总收入17193.53万元，其中：一般公共预算拨款收入9705.84万元，占总收入的比例为56.45%；上年结转资金2549.03万元，占总收入的比例为14.83%；事业收入4938.66万元，占总收入的比例为28.72%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2021年预算支出总额为17193.53万元，其中：基本支出总额9705.84万元，占总支出比例为56.45%；项目支出0万元；事业支出总额4938.66万元，占总支出比例为28.72%；上年结转总额2549.03万元，占总支出比例14.83%。

2021年度一般公共财政预算基本支出9705.84万元。其中工资福利支出8805.54万元，商品和服务支出112.65万元，对个人和家庭补助支出787.65万元。2021年度一般公共财政预算项目支出0万元。

（2）部门预算“三公经费”情况。“三公经费”一般公共财政拨款预算26万元。其中：

“三公经费”公务车运行维护费预算26万元。学校现有公务用车13辆，运行维护费预算26万元，占当年一般公共财政预算支出比例为0.27%，公务车运行维护费比较上年预算24万元增加2万元，增加原因为：本年新增车辆2辆，报废1辆，增加了1辆车运行维护费2万元。

“三公经费”接待费预算0万元，与上年相比未发生变动。

“三公经费”出国费预算0万元，与上年相比未发生变动。

（3）政府性基金预算支出情况。因2021年政府性基金预算收入为0万元，所以政府性基金预算支出为0万元。

三、项目支出安排情况说明

1、2021年度一般公共预算项目（部门专项）支出0万元。

2、2020年结转资金2549.03万元，其中：基本支出410.46万元，项目支出2138.57万元。项目支出结转金额2138.57万元，包括：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）经费1.82万元，其中：2020年高校社科工作研究专款0.32万元、2020年学生资助补助经费（高等教育）中央资金1.5万元。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）经费49.26万元，其中：国家助学金（州级配套资金）0.69万元、国家助学金（中央资金）0.86万元、2020年中职国家助学金中央补助经费45.79万元、2020年中职国家助学金州级配套资金1.92万元。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）经费2070.85万元，其中：2020年生源地风险补偿金州级补助资金158.26万元、2020年生源地信用助学贷款财政贴息州级补助资金173.48万元、2020年脱贫攻坚挂牌督战工作经费5万元、2020年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金29.8万元、2020年国家助学贷款中央奖补资金6万元、现代职业教育质量提升计划中央专项资金789.33万元、2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（1+X试点等重点项目奖补）18.52万元、2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（省级高水平公共实训平台）500万元、2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（兴黔富民行动计划奖补）130万元、2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（因素分配）189万元、2019年第二批现代职业教育中央专项资金预算56.73万元、2019年现代职业教育中央专项资金(省级协同创新中心)14.73万元。

教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）经费1.64万元，是2019年第一批省级教育国际交流专项经费（2019-2020年贵州省千人留学计划项目）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）经费15万元，用于研培基地开展传统手工技艺助推脱贫研培。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为 112.65 万元，其中：办公费17.2万元、水费10万元、电费10万元、差旅费20万元、公务用车运行维护费26万元、其他商品和服务支出（移动通讯费）29.45万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计 39704.23万元，其中：流动资产 4878.61万元，固定资产原值 44856.09 万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算 3056 万元，采购项目主要是：

1、旅游管理专业建设     100万元

2、生物活性筛选平台建设 200万元

3、第6层改造装饰装修    105万元

4、公共实训基地建设         689万元

5、智慧黑板               256万元

6、学生床铺采购及安置    237万元

7、实境幼儿园综合实训室项目   265万元

8、丹寨校区学术报告厅改造  71万元

9、校园环境提升（绿化项目、行政楼文化墙）214万元

10、校园大门改造             131万元

11、20号楼学生宿舍改造项目   150万元

12、风雨长廊拆迁安装         80万元

13、公务用车购置             100万元

14、服务外包（校园绿化、保洁外包三年）  458万元

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额 17193.53 万元，整体绩效目标为：①完成州委、州政府安排的重大任务及应达到的目标；②完成上级主管部门部署应完成的工作任务及应达到的目标；③按“三定”职能职责应完成的工作任务及应达到的目标；④保障全院职工管理及教学工作正常开展，改善教学条件、提高教学质量。

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算25.60万元。其中项目1：一级项目名称为州本级征兵经费。绩效中长期目标为根据州政府批示，完成每年度征兵工作任务。做到让学生满意、上级满意、经费主要用于开展征兵宣传教育、应征报名、体检政审、预征兵教育管理工作。征兵宣传阶段投入经费5000元，应征报名、体检政审投入经费8000元，预征兵教育管理工作投入经费17000元。绩效年度目标为完成本年度征兵任务，在校生15人，毕业生17人的应征报名、体检政审，以及征兵宣传教育。做到让学生满意、上级满意。征兵宣传阶段投入经费5000元，应征报名、体检政审投入经费8000元，预征兵教育管理工作投入经费17000元。项目概况为州征兵办上报要求将每年高校征兵工作经费纳入部门预算，2019年州政府批示同意。安排高校征兵工作经费，专项用于开展征兵宣传教育、应征报名、体检政考、预征兵教育管理等工作，项目长期绩效指标为：

项目年度绩效指标为：

项目2：一级项目名称为州本级征兵经费，绩效中长期目标为按时足额发放大学生入伍奖励金。按照专科毕业生不低于6000元/生，在校生不低于5000元/生，高校新生不低于4000元/生的标准，226000元全部用于发放学生入伍一次性奖励。让学生满意，上级满意。激励学生携笔从戎，献身国防。绩效年度目标为按时足额发放大学生入伍奖励金。按照专科毕业生不低于6000元/生，在校生不低于5000元/生，高校新生不低与4000元/生的标准，226000元全部用于发放学生入伍一次性奖励，让学生满意、上级满意。项目概况为根据省委办公厅、省政府办公厅《贵州省激励大学生参军入伍的政策措施》关于“调整大学生入伍奖励标准，对从我省应征入伍的大学生，按照本科毕业生每人不低于7000元、专科毕业生不低于6000元、在校生每人不低于5000元、高校新生不低于4000元的标准发放一次性奖励金。市（州）属高校毕业生、在校生由市（州）级财政承担”之规定，2020年黔东南州共征集凯里学院和9170在线登录金沙大学生104人（其中本科毕业生30人，专科毕业生52人、本科、专科在校生22人）。项目长期绩效指标为：

项目年度绩效指标为：

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

25、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出款以外的一般公共服务支出。

26、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）；反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

28、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

29、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

30、教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）：反映除留学教育（款）所述项目以外其他用于留学教育方面的支出。

31、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、部门预算表

详见附件2

 9170在线登录金沙 2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls